三门峡市政协2018年度部门决算

目 录第一部分 三门峡市政协概况
   一、部门机构设置、职能
   二、人员构成情况
第二部分 2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
   一、收入支出决算总体情况说明
   二、收入决算情况说明
   三、支出决算情况说明
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   八、预算绩效情况说明
   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
   十、机关运行经费支出情况说明
   十一、政府采购支出情况说明
   十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释

第一部分  三门峡市政协概况

   一、部门机构设置、职能    市政协机关设正县级办事机构1个：市政协办公室；设专门委员会7个：提案委员会、经济科技委员会、文教体卫委员会、港澳台侨民族宗教委员会、学习文史资料委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委;县级政协和委员联络室。
   1、办公室：负责市政协信息工作，负责机关文件及文字材料的制发工作，负责文电、文件的转送、办理、保管和存档工作，负责接待和来访工作，负责督促检查工作，承担市政协全会、常委会、主席会议的会务工作，负责机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关离退休干部的管理工作，承办领导交办的其他工作。
   2、提案委员会：贯彻执行常委会通过的《提案工作条例》；负责收集和办理委员的提案；深入基层调查研究，跟踪检查督促各有关部门对提案、建议的办理和落实情况，并向常委会、全会进行报告；保持与有关单位及县（市、区）政协的经常联系，推动提案工作的开展。
   3、经济科技委员会：负责组织所联系界别委员开展各类活动，充分发挥人民政协人才库、智囊团的作用；搞好调查研究，对我市改革、发展、稳定的重大决策、发展战略积极提出意见和建议；加强同县（市、区）政协工作的联系，积极协助和支持他们开展工作。
   4、文教体卫委员会：围绕我市两个文明建设的重大问题，组织委员开展经常性的调查、视察和各种形式的活动，提出意见和建议，供市委、政府和有关部门参考；加强与政府对口单位的联系，促进工作的顺利开展。
   5、港澳台侨民族宗教委员会：广泛宣传“一国两制”和平统一祖国的方针政策；负责组织民主党派、民族宗教、工商联、归侨侨眷、台属、台胞等界别开展有关统战联谊活动；围绕祖国统一联谊工作进行调研，提出意见和建议，督促、推动有关部门落实“三胞”及其眷属和起义投诚人员的有关政策；组织对我市旅游资源开发利用进行调查研究，促进我市旅游业发展；会同有关部门做好“三胞”来我市探亲、访友、观光等接待工作；团结、联系“三胞”的联络交谊工作；鼓励和扶持“三胞”眷属在各自的岗位上努力工作，为“三引进”牵线搭桥。
   6、学习文史资料委员会：加强委员和各界人士的政治学习，努力提高思想政治水平；推动委员学习业务知识，不断提高为经济建设服务的才能；深入调查研究，经常检查学习情况，掌握委员思想动态，不断总结经验，并加以推广。负责《三门峡文史资料》的征集、研究、编印、发行工作；做好同外地市文史资料的交流工作；做好对重点史料抢救工作。负责图书资料、文史资料的管理和阅览工作；负责政协志的编纂工作。
   7、社会和法制委员会：宣传、贯彻法律、法规，帮助委员了解法制建设情况；广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对法制建设方面的意见；组织委员就法制建设方面的问题进行调研，提出意见和建议；加强与市委政法委、综治办、公检法司及工会、共青团、妇联等有关人民团体和县（市、区）政协等就社会和法制建设方面的联系,沟通情况,交流经验，推进工作；定期组织委员对党政机关及其工作人员的廉政、勤政建设进行视察或调查，发现问题，总结经验，促进反腐倡廉工作的深入开展。
   8、人口资源环境委员会：根据《政协章程》要求，以及政协全体会议、常委会议、主席会议提出的相关任务，联系有关部门和社会团体，组织委员围绕全市人口计划生育、资源、环境等方面的重大问题开展调研视察，向市委、市政府提供决策参考意见和建议。根据工作需要，组织召开委员座谈会，收集、反映所联系委员提出的意见、建议，撰写和督办相关提案，反映社情民意。
   9、机关党委：负责市政协机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。
   10、县级政协和委员联络室：负责联系指导县（市、区）政协相关工作；负责市政协委员和驻峡省政协委员日常联络管理工作。
   三门峡市政协有二级预算单位0个。
   本决算为汇总决算，纳入三门峡市政协2018年度部门决算编制范围的单位包括：三门峡市政协。
   二、人员构成情况
   市政协机关共有编制42人，其中：行政编制28人（含单列编制4人），事业编制14人；在职职工48人（其中4位主席、副主席未占编，4位秘书长、副秘书长、委员会主任、副主任未占编），离退休人员39人。

第二部分  2018年度部门决算表    一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明    一、收入支出决算总体情况说明

   三门峡市政协2018年收入总计1049.74万元，支出总计1363.06万元。与2017年收入1071.59万元相比略有减少，减少21.85万元，减幅2.04%；与2017年支出1029.62万元相比增加333.44万元，增幅32.38%。收入减少原因：除人员经费外，项目资金统筹使用以前年度财政拨款结转资金。支出增加主要原因:一是人员经费增加。1、2018年在职人员工资中新增通讯补贴和物业补贴，离退休人员工资中新增物业补贴，并补发2017年7-12月部分；2、2018年下半年在职人员调整职务工资和级别工资，离休人员下半年增加离休费；3、发放平安建设先进单位奖；4、省级精神文明单位奖从600元/月增加到1100元/月；5、人员变动。2018年新调入7人（其中地级1人，县级2人，科级及以下4人），新增退休人员4人。二是2018年组织部分政协常委、优秀政协委员和机关干部开展综合素质能力提升班。三是帮扶脱贫攻坚定点帮扶村吴家沟村党支部创建和贫困户“六改一增”项目。四是机关精神文明单位建设机关整修，新建“书香政协”机关图书室和图书购置费用。    二、收入决算情况说明
   2018年度收入合计1049.74万元，其中：财政拨款收入1014.83万元，占96.67%；其他收入34.91万元，占3.33%。
   三、支出决算情况说明
   2018年度支出合计1363.06万元，其中：基本支出1352.90万元，占99.25%；项目支出10.16万元，占0.75%。
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2018年财政拨款收入1014.83万元,支出1363.06万元。与2017年财政拨款收入1071.25万元相比减少56.42万元,减少5.27%；与2017年支出1027.64万元增加335.42万元，增长32.64%。收入减少原因：除人员经费外，项目资金统筹使用以前年度财政拨款结转资金。支出增加主要原因：一是人员经费增加。1、2018年在职人员工资中新增通讯补贴和物业补贴，离退休人员工资中新增物业补贴，并补发2017年7-12月部分；2、2018年下半年在职人员调整职务工资和级别工资，离休人员下半年增加离休费；3、发放平安建设先进单位奖；4、省级精神文明单位奖从600元/月增加到1100元/月；5、人员变动。2018年新调入7人（其中地级1人，县级2人，科级及以下4人），新增退休人员4人。二是2018年组织部分政协常委、优秀政协委员和机关干部开展综合素质能力提升班。三是帮扶脱贫攻坚定点帮扶村吴家沟村党支部创建和贫困户“六改一增”项目。四是机关精神文单位建设机关整修，新建“书香政协”机关图书室和图书购置费用。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）总体情况。
   2018年度一般公共预算财政拨款支出1363.06万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.42万元，增长32.64%。主要原因:一是人员经费增加。1、2018年在职人员工资中新增通讯补贴和物业补贴，离退休人员工资中新增物业补贴，并补发2017年7-12月部分；2、2018年下半年在职人员调整职务工资和级别工资，离休人员下半年增加离休费；3、发放平安建设先进单位奖；4、省级精神文明单位奖从600元/月增加到1100元/月；5、人员变动。2018年新调入7人（其中地级1人，县级2人，科级及以下4人），新增退休人员4人。二是2018年组织部分政协常委、优秀政协委员和机关干部开展综合素质能力提升班。三是帮扶脱贫攻坚定点帮扶村吴家沟村党支部创建和贫困户“六改一增”项目。四是机关精神文单位建设机关整修，新建“书香政协”机关图书室的维修和图书购置费用。
 （二）结构情况。
   2018年度一般公共预算财政拨款支出1363.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1084.84万元，占79.59%；社会保障和就业（类）支出201.75万元，占14.80%；医疗卫生和计划生育（类）支出38.25万元，占2.81%；农林水（类）支出4.78万元，占0.35%；住房保障（类）支出33.44万元，占2.45%。
 （三）具体情况。
   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1125.19万元，支出决算为1363.06万元，完成年初预算的121.14%。其中：
   1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为489.98万元，支出决算为738.16万元，完成年初预算的150.65%。决算数大于预算数248.18万元，主要是行政运行项目中工资福利支出科目增加，一是2018年在职人员工资中新增通讯补贴和物业补贴；二是2018年下半年在职人员调整职务工资和级别工资；三是发放平安建设先进单位奖；四是省级精神文明单位奖从600元/月增加到1100元/月；五是2018年新调入7人，其中地级1人，县级2人，科级及以下4人。
   2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为131.00万元，支出决算为71.57万元，完成年初预算的54.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。
   3、 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为123.00万元，支出决算为91.69万元，完成年初预算的74.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。
   4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为99.00万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的78.30%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。
   5、一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）。年初预算为51.38万元，支出决算为96.42万元，完成年初预算的187.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是帮扶脱贫攻坚定点帮扶村吴家沟村党支部创建和贫困户“六改一增”项目；二是新建“书香政协”机关图书室的维修和图书购置费用；三是机关精神文单位建设机关整修。
   6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的28.70%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察组人少（3人），人员经费在原单位发放，办公经费在政协列支，部分办公设施由原单位带来。
   7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为79.05万元，支出决算为125.40万元，完成年初预算的158.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员工资中新增物业补贴，并补发2017年7-12月部分；二是离休人员下半年增加离休费；三是发放平安建设先进单位奖；四是新增退休人员4人。
   8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.99万元，支出决算为56.62万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新调入7人（其中地级1人，县级2人，科级及以下4人），退休4人（县级3人，科级及以下1人）。。
   9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是3月1名离休人员过世。
   10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.39万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新调入7人（其中地级1人，县级2人，科级及以下4人），退休4人（县级3人，科级及以下1人）。
   11、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了上年度财政拨款结转资金，此款系增加的离休干部护理费。
   12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是驻村第一书记和驻村扶贫工作队2人（脱贫攻坚定点帮扶村在卢氏县文峪乡吴家沟村）生活补贴和工作经费统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。
   13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.39万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新调入7人（其中地级1人，县级2人，科级及以下4人），退休4人（县级3人，科级及以下1人）。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1352.90万元。其中：人员经费950.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费402.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
   2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.28万元，支出决算为57.88万元，完成预算的122.42%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是油价上浮，机关外出调研活动及下乡扶贫工作力度增大等造成车辆运行维护费用增加。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算57.88万元，完成预算的126.43%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
   1．因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元。  
   2．公务用车购置及运行费。年初预算为45.78万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算的126.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是油价上浮，机关外出调研活动及下乡扶贫工作力度增大等造成车辆运行维护费用增加。其中：
   公务用车购置支出。年初预算为20.78万元，支出决算为19.67万元（购置大众轿车1辆），完成年初预算的94.66%。
   公务用车运行支出。年初预算为25万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的152.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是油价上浮，机关外出调研活动及下乡扶贫工作力度增大等造成费用增加。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆（其中1辆已转交机关事务管理局）。
   3.公务接待费。年初预算为1.5万元，支出决算为0万元,全年未发生接待费。
   八、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。
   暂未开展绩效管理评价工作。
  （二）项目绩效自评结果。
   暂未开展绩效管理评价工作。
  （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
   暂未开展绩效管理评价工作。
   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2018年度没有政府性基金，政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元。
   十、机关运行经费支出情况说明
   2018年度机关运行经费支出决算为362.06万元，和上年基本持平。
   十一、政府采购支出情况说明
   2018年度政府采购支出总额0万元。
   十二、国有资产占用情况说明
   2018年期末，我部门共有车辆11辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释    一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
   二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
   五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
   七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
   八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
   十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
   十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。