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第一部分 市政协概况
第二部分 市政协2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市政协2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、部门支出经济分类情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表

第一部分 市政协概况一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市政协机关设正县级办事机构1个：市政协办公室；设专门委员会7个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委；设县级政协和委员联络室。
   1、办公室：负责市政协文秘、信息宣传、督促检查工作；负责档案管理、机要保密工作；负责接待和来访工作；负责市政协全会、常委会、主席会议等会务工作；负责政协委员联络和管理工作；负责社情民意收集和反映工作；负责机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关离退休干部的管理工作，承办领导交办的其他工作。
2、提案委员会：贯彻执行常委会通过的《提案工作条例》；负责收集和办理委员的提案；深入基层调查研究，跟踪检查督促各有关部门对提案、建议的办理和落实情况，并向常委会、全会进行报告；保持与有关单位及县（市、区）政协的经常联系，推动提案工作的开展。
 3、经济科技委员会：负责组织所联系界别委员开展各类活动，充分发挥人民政协人才库、智囊团的作用；搞好调查研究，对我市改革、发展、稳定的重大决策、发展战略积极提出意见和建议；加强同县（市、区）政协工作的联系，积极协助和支持他们开展工作。
4、教科卫体委员会：围绕我市两个文明建设的重大问题，组织委员开展经常性的调查、视察和各种形式的活动，提出意见和建议，供市委、政府和有关部门参考；加强与政府对口单位的联系，促进工作的顺利开展。
5、港澳台侨民族宗教委员会：广泛宣传“一国两制”和平统一祖国的方针政策；负责组织民主党派、民族宗教、工商联、归侨侨眷、台属、台胞等界别开展有关统战联谊活动；围绕祖国统一联谊工作进行调研，提出意见和建议，督促、推动有关部门落实“三胞”及其眷属和起义投诚人员的有关政策；组织对我市旅游资源开发利用进行调查研究，促进我市旅游业发展；会同有关部门做好“三胞”来我市探亲、访友、观光等接待工作；团结、联系“三胞”的联络交谊工作；鼓励和扶持“三胞”眷属在各自的岗位上努力工作，为“三引进”牵线搭桥。
6、文化和文史委员会：加强委员和各界人士的政治学习，努力提高思想政治水平；推动委员学习业务知识，不断提高为经济建设服务的才能；深入调查研究，经常检查学习情况，掌握委员思想动态，不断总结经验，并加以推广。负责《三门峡文史资料》的征集、研究、编印、发行工作；做好同外地市文史资料的交流工作；做好对重点史料抢救工作。负责图书资料、文史资料的管理和阅览工作；负责政协志的编纂工作。
7、社会和法制委员会：宣传、贯彻法律、法规，帮助委员了解法制建设情况；广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对法制建设方面的意见；组织委员就法制建设方面的问题进行调研，提出意见和建议；加强与市委政法委、综治办、公检法司及工会、共青团、妇联等有关人民团体和县（市、区）政协等就社会和法制建设方面的联系,沟通情况,交流经验，推进工作；定期组织委员对党政机关及其工作人员的廉政、勤政建设进行视察或调查，发现问题，总结经验，促进反腐倡廉工作的深入开展。
8、人口资源环境委员会：根据《政协章程》要求，以及政协全体会议、常委会议、主席会议提出的相关任务，联系有关部门和社会团体，组织委员围绕全市人口计划生育、资源、环境等方面的重大问题开展调研视察，向市委、市政府提供决策参考意见和建议。根据工作需要，组织召开委员座谈会，收集、反映所联系委员提出的意见、建议，撰写和督办相关提案，反映社情民意。
   9、机关党委：负责市政协机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。
   10、县级政协和委员联络室：负责联系指导县（市、区）政协相关工作；负责市政协委员和驻峡省政协委员日常联络管理工作。
   （二）人员构成情况
   市政协机关共有编制42人，其中：行政编制28人（含单列编制4人），事业编制14人；在职职工50人（其中5位主席、副主席未占编，6位秘书长副秘书长、委员会主任副主任未占编），离退休人员41人。
   （三）部门预算单位构成
   市政协部门预算包括市政协机关本级预算。
   （四）预算年度主要工作任务
   2019年是实现全面建成小康社会的决胜年，市政协将深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委坚强领导下，践行团结民主两大主题，聚焦经济社会发展和人民群众关心关注的重要领域和关键环节，发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为打造“五彩三门峡”、加快转型创新发展凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。

第二部分 市政协 2019 年度部门预算情况说明    一、收入支出预算总体情况说明
   市政协2019 年收入总计1108.49万元，支出总计1108.49
万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少16.70万元，减少1.48%。主要原因：基本支出（包括工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助）增加183.30万元，项目支出减少200万元（2018年预算项目支出中含有以前年度结余资金加之2019年预算部门经费压缩）。
   二、收入预算总体情况说明
   市政协 2019 年收入合计1108.49 万元，其中：一般公共预算1108.49万元。
   三、支出预算总体情况说明
   市政协 2019 年支出合计1108.49万元，其中：基本支出872.49万元，占78.71%；项目支出236.00万元，占21.29%。
   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
   市政协2019 年一般公共预算收支预算1108.49万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少16.70万元，减少1.48%。主要原因：基本支出（包括工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助）增加183.30万元，项目支出减少200万元（2018年预算项目支出中含有以前年度结余资金加之2019年预算部门经费压缩）。
   五、一般公共预算支出预算情况说明
   市政协 2019 年一般公共预算支出年初预算为1108.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出852.78万元，占76.93%；社会保障和就业（类）支出173.67万元，占15.67%；卫生健康（类）支出41.02万元，占3.70%；住房保障（类）支出41.02万元，占3.7%。
   六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
   市政协2018年一般公共预算基本支出872.49万元，其中人员经费794.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费（即商品服务支出）78.17万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
   按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
   七、“三公”经费支出预算情况说明
   我部门2019 年“三公”经费预算为26.50万元。2019 年“三公”经费支出预算数保持 2018年水平。
具体支出情况如下：
   （一）因公出国（境）费2019年和2018年都没有安排预算，因为因公出国（境）多为年度内当年安排。
   （二）公务用车购置及运行费25.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数保持 2018年水平。
   （三）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数保持2018年水平。主要原因：规范公务接待管理，公务接待市（厅）级以上领导由接待办安排。
   八、 政府性基金预算安排支出情况
   我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。  
   九、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
   市政协2019 年机关运行经费支出预算291.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。
   （二）政府采购支出情况
   2019政府采购预算安排8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
   2018年和2019年，我部门没有组织项目预算绩效评价， 涉及资金0万元。
   （四）国有资产占用情况。
   2018年期末，我部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆（其中1辆车已办理交付手续移交机关事务管理局，机关事务管理局公车平台正在办理入账手续）；单价 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
   （五）专项转移支付项目情况
   我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释    一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：市政协2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、部门支出经济分类情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表

                                                          2019 年5月28 日