2020年度三门峡市政协部门预算公开

第一部分 三门峡市政协概况
 一、主要职能
 二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市政协2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市政协2020年度部门预算表
   一、2020年部门收支总体情况表
   二、2020年部门收入总体情况表
   三、2020年部门支出总体情况表
   四、2020年财政拨款收支总体情况表
   五、2020年一般公共预算支出情况表
   六、2020年一般公共预算基本支出情况表
   七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
   八、2020年政府性基金支出情况表
   九、部门（单位）整体绩效目标表
   十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
三门峡市政协概况    一、主要职能
   中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱 国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协 商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种 重要形式。三门峡市政协的主要职责是承担政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
   二、部门预算单位构成
   市政协机关设正县级办事机构2个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会7个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。
   三门峡市政协部门预算包括市政协机关本级预算。

第二部分
三门峡市政协2020年度部门预算情况说明    一、收入支出预算总体情况说明
   三门峡市政协2020年收入总计1257.61万元，其中：一般公共预算安排资金1257.61万元，支出总计1257.61万元，其中：一般公共预算安排支出1257.61万元。与2019年相比，收、支总计各增加149.12万元，增长13.45%。主要原因是人员经费增加。
   二、收入预算总体情况说明
   三门峡市政协2020年收入合计1257.61万元，其中：一般公共预算资金1257.61万元，上年结转资金0万元。
   三、支出预算总体情况说明
   三门峡市政协2020年支出合计1257.61万元，其中：基本支出1026.61万元，占81.63%；项目支出231.00万元，占18.37 %。
   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
   三门峡市政协2020年财政拨款一般公共预算收支预算1257.61 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加149.12万元，增长了13.45%，主要原因是人员经费增加。
   五、一般公共预算支出预算情况说明
   三门峡市政协2020年一般公共预算支出年初预算为1257.61万元。主要用于以下方面：工资福利支出823.33万元，占65.47%；对个人和家庭补助支出114.30万元，占9.09%；商品服务支出88.98万元，占7.07%；项目支出231万元，占18.37%，主要项目是政协会议、专项调研、委员视察、参政议政和纪检派出机构等。
   六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.61万元。其中：人员经费937.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费88.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
   七、“三公”经费支出预算情况说明
   三门峡市政协2020年“三公”经费预算为23.00万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少3.50万元。
具体支出情况如下：
 （一）因公出国（境）费0元，2020年预算数和2019年均为0元。
 （二）公务用车运行费21.50万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少3.50万元，主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围。
 （三）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加了1.50万元。主要原因是部分接待活动由市接待办统一安排，其他级别来峡接待活动由本部门列支。
   八、政府性基金预算支出情况说明
   三门峡市政协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、其他重要事项的情况说明
 （一）机关运行经费支出情况
   三门峡市政协2020年机关运行经费支出预算319.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
 （二）政府采购支出情况
   三门峡市政协2020年政府采购预算为8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100%：授予小微企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100%。
 （三）预算绩效管理工作开展情况说明
   三门峡市政协2020年对6个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金213.00万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 （四）国有资产占用情况
   2019年末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆（其中1辆车已办理交付手续移交机关事务管理局，机关事务管理局公车平台正在办理入账手续）；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
 （五）专项转移支付项目情况
   我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释    财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
   事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
   其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
   项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：三门峡市政协2020年部门预算表
   一、2020年部门收支总体情况表
   二、2020年部门收入总体情况表
   三、2020年部门支出总体情况表
   四、2020年财政拨款收支总体情况表
   五、2020年一般公共预算支出情况表
   六、2020年一般公共预算基本支出情况表
   七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
   八、2020年政府性基金支出情况表
   九、部门（单位）整体绩效目标表
   十、部门预算项目绩效目标汇总表