三门峡市政协2018年部门预算公开

目 录

一、部门基本情况

二、预算情况说明

三、名词解释

附件：市政协2018年度部门预算表

附件一：2018年部门收支总体情况表

附件二：2018年部门收入总体情况表

附件三：2018年部门支出总体情况表

附件四：2018年财政拨款收支总体情况表

附件五：2018年一般公共预算支出情况表

附件六：2018年一般公共预算基本支出情况表

附件七：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附件八：2018年政府性基金支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市政协机关设正县级办事机构1个：市政协办公室；设专门委员会7个：提案委员会、经济科技委员会、文教体卫委员会、港澳台侨民族宗教委员会、学习文史资料委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。
   1、办公室：负责市政协文秘、信息宣传、督促检查工作；负责档案管理、机要保密工作；负责接待和来访工作；负责市政协全会、常委会、主席会议等会务工作；负责政协委员联络和管理工作；负责社情民意收集和反映工作；负责机关的行政事务和后勤保障工作；负责机关离退休干部的管理工作；承办领导交办的其他工作。
2、提案委员会：贯彻执行常委会通过的《提案工作条例》；负责收集和办理委员的提案；深入基层调查研究，跟踪检查督促各有关部门对提案、建议的办理和落实情况，并向常委会、全会进行报告；保持与有关单位及县（市、区）政协的经常联系，推动提案工作的开展。
 3、经济科技委员会：负责组织所联系界别委员开展各类活动，充分发挥人民政协人才库、智囊团的作用；搞好调查研究，对我市改革、发展、稳定的重大决策、发展战略积极提出意见和建议；加强同县（市、区）政协工作的联系，积极协助和支持他们开展工作。
4、文教体卫委员会：围绕我市两个文明建设的重大问题，组织委员开展经常性的调查、视察和各种形式的活动，提出意见和建议，供市委、政府和有关部门参考；加强与政府对口单位的联系，促进工作的顺利开展。
5、港澳台侨民族宗教委员会：广泛宣传“一国两制”和平统一祖国的方针政策；负责组织民主党派、民族宗教、工商联、归侨侨眷、台属、台胞等界别开展有关统战联谊活动；围绕祖国统一联谊工作进行调研，提出意见和建议，督促、推动有关部门落实“三胞”及其眷属和起义投诚人员的有关政策；组织对我市旅游资源开发利用进行调查研究，促进我市旅游业发展；会同有关部门做好“三胞”来我市探亲、访友、观光等接待工作；团结、联系“三胞”的联络交谊工作；鼓励和扶持“三胞”眷属在各自的岗位上努力工作，为“三引进”牵线搭桥。
6、学习文史资料委员会：加强委员和各界人士的政治学习，努力提高思想政治水平；推动委员学习业务知识，不断提高为经济建设服务的才能；深入调查研究，经常检查学习情况，掌握委员思想动态，不断总结经验，并加以推广。负责《三门峡文史资料》的征集、研究、编印、发行工作；做好同外地市文史资料的交流工作；做好对重点史料抢救工作。负责图书资料、文史资料的管理和阅览工作；负责政协志的编纂工作。
7、社会和法制委员会：宣传、贯彻法律、法规，帮助委员了解法制建设情况；广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对法制建设方面的意见；组织委员就法制建设方面的问题进行调研，提出意见和建议；加强与市委政法委、综治办、公检法司及工会、共青团、妇联等有关人民团体和县（市、区）政协等就社会和法制建设方面的联系,沟通情况,交流经验，推进工作；定期组织委员对党政机关及其工作人员的廉政、勤政建设进行视察或调查，发现问题，总结经验，促进反腐倡廉工作的深入开展。
8、人口资源环境委员会：根据《政协章程》要求，以及政协全体会议、常委会议、主席会议提出的相关任务，联系有关部门和社会团体，组织委员围绕全市人口计划生育、资源、环境等方面的重大问题开展调研视察，向市委、市政府提供决策参考意见和建议。根据工作需要，组织召开委员座谈会，收集、反映所联系委员提出的意见、建议，撰写和督办相关提案，反映社情民意。
 9、机关党委：负责市政协机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。
（二）人员构成情况
市政协机关共有编制42人，其中：行政编制28人（含单列编制4人），事业编制14人；在职职工53人（其中7位主席、副主席未占编，7位秘书长副秘书长、委员会主任副主任未占编），离退休人员36人。
   （三）部门预算单位构成
市政协部门预算包括市政协机关本级预算。
   （四）预算年度主要工作任务
   市政协2018年主要做好以下七项工作：
   1、精心筹备，确保政协三门峡市委员会七届二次会议圆满成功。
   2、组织开展好政商关系健康指数、乡村旅游、黄河湿地保护、文化产业发展等4项专题调研活动。
   3、组织开展好基础设施重点工程建设、文明城市创建城市“七大难”、 产业扶贫等3项集中视察活动。
   4、组织开展好学前教育、社区矫正等2项专题协商活动。
   5、认真做好政协七届二次会议提案征集和办理工作，组织开展2次以上重点提案现场督办视察活动。继续探索完善重点提案办理结果公开制度，提案办理满意率达90%以上。
   6、积极做好政协委员反映社情民意的收集、整理和报送工作，印发10期以上《社情民意反映》。
   7、编辑出版第28辑《三门峡文史资料》。
   二、预算情况说明
   1、收入支出预算总体情况说明
   市政协2018年收入预算1125.19万元，其中一般公共预算资金（财政拨款）722.19万元，上年结转403万元。支出预算1125.19万元，其中一般公共预算资金（财政拨款）722.19万元，上年结转403万元。 与2017年相比，分别增加308.68万元，增幅37.8 %，主要原因是上年结转和增加派驻纪检监察组经费指标。
   2、收入预算情况说明
   市政协2018年收入预算1125.19万元，其中一般公共预算资金（财政拨款）722.19万元，上年结转403万元。
   3、支出预算情况说明
   2018年支出预算为1125.19万元万元。其中：基本支出689.19万元，占61.25%；项目支出436万元，占38.75%。
   4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
   市政协2018年财政拨款一般公共预算收支预算722.19万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少94.32万元，降幅11.55 %，主要原因是项目支出为上年结转。
   5、一般公共预算支出预算情况说明
   市政协2018年一般公共预算支出预算722.19万元。主要用于：工资福利支出528.05万元，占73.12%；对个人和家庭补助支出87.13万元，占12.06%；商品服务支出74.02万元，占10.25%；项目支出33万元，占4.57%，主要项目是专项调研视察，政协会议，委员视察，派驻纪检监察组公用、开办、业务开展等。
   6、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
   市政协2018年一般公共预算基本支出689.19万元，其中人员经费615.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费（即商品服务支出）74.02万元，，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  
   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。  
7、政府性基金预算支出情况说明
   市政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   8、 “三公”经费支出预算情况说明
   市政协2018 年“三公”经费预算为26.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加1.92万元。公务用车运行费25万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年增加2万元，主要原因是车辆使用年代比较久，老化严重，加之市委交办的调研视察任务增多，造成维修、燃料等运行费用增加。公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少0.08万元。主要原因是严格执行中央“八项规定”，接待人次有所减少。
   9、其他重要事项的情况说明
  （1）机关运行经费支出情况
   2018年机关运行经费支出预算489.98万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
  （2）政府采购支出情况
   2018年无政府采购预算。
  （3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
   2017年，对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
   2018年，对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
  （4）国有资产占用情况
   2017年期末，我单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆；没有单价50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。
  （5）专项转移支付项目情况
   我单位无专项转移支付项目。
  三、名词解释  
  （一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
  （二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  （三）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  
  （四）“三公”经费：是指纳入市级财政决算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
  （五）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2018年部门收支总体情况表
附件二：2018年部门收入总体情况表
附件三：2018年部门支出总体情况表
附件四：2018年财政拨款收支总体情况表
附件五：2018年一般公共预算支出情况表
附件六：2018年一般公共预算基本支出情况表
附件七：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附件八：2018年政府性基金支出情况表